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2018年度市科协预算信息公开情况说明
[双击自动滚屏]    文章来源:牡丹江科协   发布者:admin   发布时间:2018/2/2 14:11:04   阅读:584
 

 

牡丹江市科学技术协会

2018年度部门预算信息公开情况说明

 

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔20041号),牡丹江市科学技术协会主要职责为

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新,繁荣科学技术事业。

(二)在国家、省有关科普工作方针、政策指导下,动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术。

(三)为科技工作者提供服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商和民主监督,参与全市科技政策、规范性文件和科学决策工作,促进社会主义民主政治建设和决策科学化、民主化。

(五)表彰、宣传优秀科学工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六)组织开展科学论证、科技咨询服务和科技团体、科研院所、大专院校与企业协作等活动,促进科技成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(七)组织开展民间科学技术交流与合作,发展与外省市科学技术团体和科学工作者的民间交往与联系。

(八)对全市性自然科学、技术科学、工程技术科学及相关学科组成的学术性和科普性的社会团体进行监督管理;对县(市)科协、系统科协进行业务指导;对基层科协和农村专业技术协会、研究会进行业务指导。

(九)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动,指导反邪教协会工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构与人员

根据上述职责,牡丹江市科学技术协会设3个职能部(室):办公室、学会学术部和科学技术普及部。

牡丹江市科学技术协会机关总人数为27人,比上年减少1人。其中:在职人员12人,比上年减少1人;退休人员15人。

三、市本级部门预算编报范围

纳入牡丹江市科学技术协会2018年部门预算编制范围的为市科协本级。

          第二部分 2018年部门预算表格

2018年市科协预算表格.doc

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门收支总表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总收入186.47万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少20.91%主要原因是退休人员工资统筹内部分由养老保险统一发放

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总支出186.47万元,同比减少20.91%,其中:科学技术支出150.16万元,占80.53%,同比减少30.32%,主要原因是退休人员工资统筹内部分由养老保险统一发放;社会保障和就业支出16.84万元,占9.03%,同比增长100%,主要原因一是201710月起机关事业单位养老保险正式上线,上年度预算未列此科目支出,二是住房公积金和提租补贴预算增加;医疗卫生支出5.99万元,占3.21%,同比减少4.92%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人;住房保障支出13.48万元,占7.23%,同比减少3.64%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人。

 

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总收入186.47万元,同比减少20.91%,其中:科学技术支出150.16万元,占80.53%,同比减少30.32%,主要原因是退休人员工资统筹内部分由养老保险统一发放;社会保障和就业支出16.84万元,占9.03%,同比增长100%,主要原因一是201710月起机关事业单位养老保险正式上线,上年度预算未列此科目支出,二是住房公积金和提租补贴预算增加;医疗卫生支出5.99万元,占3.21%,同比减少4.92%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人;住房保障支出13.48万元,占7.23%,同比减少3.64%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总支出186.47万元,同比减少20.91%,其中:科学技术支出150.16万元,占80.53%,同比减少30.32%,主要原因是退休人员工资统筹内部分由养老保险统一发放;社会保障和就业支出16.84万元,占9.03%,同比增长100%,主要原因一是201710月起机关事业单位养老保险正式上线,上年度预算未列此科目支出,二是住房公积金和提租补贴预算增加;医疗卫生支出5.99万元,占3.21%,同比减少4.92%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人;住房保障支出13.48万元,占7.23%,同比减少3.64%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人。

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总支出186.47万元,同比增长20.91%,其中:基本支出183.94万元,占98.64%,同比减少20.94%;项目支出2.53万元,占1.36%,同比下降31.62%

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算财政拨款总收入186.47万元,同比减少20.91%,其中:经费拨款182.87万元,占98.07%,同比减少21.16%,主要原因是退休人员工资统筹内部分由养老保险发放;国有资源有偿使用收入3.60万元,占1.93%,与上年基本持平。

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总支出186.47万元,同比减少20.91%,其中:科学技术支出150.16万元,占80.53%,同比减少30.32%,主要原因是退休人员工资统筹内部分由养老保险统一发放;社会保障和就业支出16.84万元,占9.03%,同比增长100%,主要原因一是201710月起机关事业单位养老保险正式上线,上年度预算未列此科目支出,二是住房公积金和提租补贴预算增加;医疗卫生支出5.99万元,占3.21%,同比减少4.92%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人;住房保障支出13.48万元,占7.23%,同比减少3.64%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人。

 

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总支出186.47万元,同比减少20.91%,其中:科学技术支出150.16万元,占80.53%,同比减少30.32%,主要原因是退休人员工资统筹内部分由养老保险统一发放;社会保障和就业支出16.84万元,占9.03%,同比增长100%主要原因一是201710月起机关事业单位养老保险正式上线,上年度预算未列此科目支出,二是住房公积金和提租补贴预算增加;医疗卫生支出5.99万元,占3.21%,同比减少4.92%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人;住房保障支出13.48万元,占7.23%,同比减少3.64%,主要原因是本年度预算在职人员人数比上年减少一人。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算总支出186.47万元,同比减少20.91%,其中:工资福利支出133.67万元,占71.68%,同比增加24.56%主要原因是本年预算增加个人取暖补贴、养老保险缴费和住房公积金等项支出;按定额管理的商品和服务支出25.41万元,占13.62%同比增长8.91%,主要原因是本年度工会经费和职工体检费增加;对个人和家庭的补助支出24.86万元,占13.34%,同比减少75.49%主要原因是退休工资统筹内部分由养老保险发放;项目支出2.53万元,占1.35%,同比减少31.62%,主要原因是事业单位人员退休,养老保险缴费减少。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年政府一般公共预算财政拨款支出186.47万元,同比减少20.91%,其中:机关工资福利支出133.67万元,占71.68%,同比增长24.56%,主要原因是本年预算工资福利支出类增加个人取暖补贴、养老保险缴费和住房公积金等项;机关商品服务支出27.94万元,占比14.98%,同比增长3.36%,主要原因是本年度工会经费和职工体检费增加;对个人和家庭的补助支出24.86万元,占13.33%,同比减少75.49%,主要原因是退休工资统筹内部分由养老保险发放。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    牡丹江市科学技术协会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

 

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市科学技术协会2018年部门预算“三公经费0.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费预算0.5万元(实有科普大篷车一台),占“三公”经费财政拨款支出的100%。主要用于市科学技术协会科普大篷车日常活动及全国(省)科技宣传周科普等工作的公务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,2018年未安排公务用车购置预算。

2018年未安排公务接待费和因公出国(境)费用预算。

2018年“三公经费”部门预算安排与上年一致。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市科学技术协会机关运行经费25.41万元,比上年增加2.08万元,同比增长8.91 %,主要原因是本年度工会经费和职工体检费增加。包括办公费0.80万元、手续费0.14万元、办公水费0.21万元、办公电费0.45万元、邮电费1.10万元、办公用房取暖费1.8万元、国内差旅费0.5万元、一般维修费0.1万元、培训费1.26万元、工会经费1.68万元、补充工会经费0.42万元、福利费0.1万元、其他福利费0.84万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用12.85万元、退休公用支出0.20万元、印刷费0.3万元、体检费2.16万元。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市科学技术协会2018年度部门预算中没有政府采购预算拨款安排。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市科学技术协会2018年国有资源(资产)有偿使用收入6万元,与上年持平。

截止2017年末,牡丹江市科学技术协会共有房产152.4平方米,价值12.63万元;共有车辆1辆,价值43.57万元。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市科学技术协会共设置了8项绩效目标:

(一)积极推进牡丹江市行业协会、商会与行政机关脱钩工作;

(二)积极协助市级协会、学会成立基层党组织;

(三)进一步加强牡丹江市科技人才库建设,计划2018年新录入科技人员50名;

(四)继续在微信公共平台开辟专家栏目宣传我市专家10人次;

(五)开展大型科普宣传(讲座)活动3次;

(六)向上争取国家级科普示范社区1个;

(七)向上争取国家级科普惠农项目1个;

(八)探索建立网上科技工作者之家,完善科协网络建设。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

三、科学技术普及:反映科学技术普及方面的支出。

四、机构运行支出:反映科普事业单位的基本支出。

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    十一、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                         牡丹江市科学技术协会

                                             2018131


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